Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 4.101.818
Nro. Solicitud de Transferencia
159175
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.910.868
Retención DNCP
₲ 15.157
Retención IVA
₲ 58.598
Retención Renta
₲ 117.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3382
Monto Contrato
₲ 24.610.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.620.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.620.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia