Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 4.101.818
Nro. Solicitud de Transferencia
111158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.949.777
Retención DNCP
₲ 15.313
Retención IVA
₲ 58.598
Retención Renta
₲ 78.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3382
Monto Contrato
₲ 24.610.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.620.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.620.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia