Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45647
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.315.053
Retención DNCP
₲ 121.614
Retención IVA
₲ 442.857
Retención Renta
₲ 620.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3533
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.890.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.890.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316840
Nombre de la Licitación
LC SICOM Nº 01/2016 LOCACION DE DEPOSITO PARA GUARDA Y CUSTODIA DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTROS (PLURIANUAL).
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC