Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 3.945.455
Nro. Solicitud de Transferencia
128330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.799.209
Retención DNCP
₲ 14.730
Retención IVA
₲ 56.364
Retención Renta
₲ 75.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAURO MOREL
RUC
1951389-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3402
Monto Contrato
₲ 47.345.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.080.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.080.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia