Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 10.124.625
Nro. Solicitud de Transferencia
191709
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.653.300
Retención DNCP
₲ 37.412
Retención IVA
₲ 144.638
Retención Renta
₲ 289.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3634
Monto Contrato
₲ 85.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.520.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.520.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334931
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Uso Institucional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social