Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 5.551.875
Nro. Solicitud de Transferencia
166048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.293.421
Retención DNCP
₲ 20.516
Retención IVA
₲ 79.313
Retención Renta
₲ 158.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3634
Monto Contrato
₲ 85.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.520.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.520.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334931
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Uso Institucional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social