Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98604
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.110.800
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3634
Monto Contrato
₲ 85.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.520.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.520.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334931
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Uso Institucional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social