Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 28.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22126
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.030.240
Retención DNCP
₲ 104.760
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 810.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3755
Monto Contrato
₲ 85.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.090.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.090.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334931
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Uso Institucional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social