Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002790
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72165
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA LEON
RUC
729831-5
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
RL-13006-19-3829
Monto Contrato
₲ 133.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.226.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.226.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320787
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Limpio
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica