Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002894
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144782
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.061.262
Retención DNCP
₲ 11.464
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 88.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA LEON
RUC
729831-5
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
RL-13006-19-3829
Monto Contrato
₲ 133.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.226.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.226.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320787
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Limpio
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica