Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
RL-12008-14-2040
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.957.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.616.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239573
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY