Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 523.809
Nro. Solicitud de Transferencia
5572
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.075
Retención DNCP
₲ 41.067
Retención IVA
₲ 157.143
Retención Renta
₲ 209.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
RL-12008-14-2040
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.957.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.616.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239573
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY