Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITEZ DE MACHUCA, SATURNINA *
RUC
327552-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
RL-12008-14-1868
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.146.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.146.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234238
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE HOGAR PARA USUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)