Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITEZ DE MACHUCA, SATURNINA *
RUC
327552-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
RL-12008-14-1383
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.073.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.073.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234238
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE HOGAR PARA USUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)