Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000016
Monto de la Factura
₲ 17.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166949
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.604.142
Retención DNCP
₲ 62.221
Retención IVA
₲ 476.182
Retención Renta
₲ 317.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
RL-23028-15-2359
Monto Contrato
₲ 104.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.668.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.668.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289182
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial