Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000035
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.867
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 38.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERIKA FERNANDEZ DE FLEITAS
RUC
687215-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
RL-12003-15-2199
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.110.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209461
Nombre de la Licitación
Alquiler de Edificios y Locales - RENOVACION
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES