Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 44.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.898.679
Retención DNCP
₲ 166.320
Retención IVA
₲ 636.429
Retención Renta
₲ 848.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAC.GENERALES DE DEPOS.COLUMBIA S.A.-ALMAC.COLUMBIA S.A.
RUC
80004331-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
RL-12008-15-2361
Monto Contrato
₲ 267.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.382.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.382.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222010
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma