Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180264
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.147
Retención DNCP
₲ 187
Retención IVA
₲ 714
Retención Renta
₲ 952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAC.GENERALES DE DEPOS.COLUMBIA S.A.-ALMAC.COLUMBIA S.A.
RUC
80004331-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
RL-12008-15-2361
Monto Contrato
₲ 267.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.382.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.382.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222010
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma