Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022794
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162943
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.107.200
Retención DNCP
₲ 492.800
Retención IVA
₲ 1.885.714
Retención Renta
₲ 2.514.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
RL-12008-15-2439
Monto Contrato
₲ 1.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.072.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.072.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243579
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE DEPOSITO PARA MEDICAMENTOS DE LA DIRCCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)