Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 105.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62868
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.685.760
Retención DNCP
₲ 394.240
Retención IVA
₲ 1.508.571
Retención Renta
₲ 2.011.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELMA AMELIA POMPA GUTIERREZ
RUC
203331-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
RL-12006-17-3052
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.685.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.685.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301383
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas