Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38136
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.332
Retención DNCP
₲ 37.334
Retención IVA
₲ 142.858
Retención Renta
₲ 190.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CICLOMECANICA PILAR S.A.
RUC
80003437-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
RL-13003-15-2237
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.961.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.961.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico