Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005668
Monto de la Factura
₲ 78.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.734.707
Retención DNCP
₲ 293.627
Retención IVA
₲ 1.123.571
Retención Renta
₲ 1.498.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCAMBIOS MERCANTILES SA- INTERMER
RUC
80001128-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-23024-15-2096
Monto Contrato
₲ 972.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 935.792.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 935.792.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240123
Nombre de la Licitación
ALQUILER CASA CENTRAL
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa