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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102335
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.355.360

Retención DNCP
₲ 24.640
Retención IVA
₲ 94.286
Retención Renta
₲ 125.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARÍA ETELVINA ARRÚA CASTRO
RUC
264744-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
RL-13003-17-3099
Monto Contrato
₲ 158.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.340.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.340.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico