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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60972
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.710.720

Retención DNCP
₲ 49.280
Retención IVA
₲ 188.572
Retención Renta
₲ 251.428
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARÍA ETELVINA ARRÚA CASTRO
RUC
264744-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
RL-13003-17-3099
Monto Contrato
₲ 158.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.340.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.340.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico