Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41724
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.134
Retención DNCP
₲ 20.533
Retención IVA
₲ 78.571
Retención Renta
₲ 104.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CICLOMECANICA PILAR S.A.
RUC
80003437-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
RL-13003-17-3333
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.989.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.989.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313915
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico