Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 21.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33179
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.279.376
Retención DNCP
₲ 78.624
Retención IVA
₲ 300.857
Retención Renta
₲ 401.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
RL-23028-18-3483
Monto Contrato
₲ 252.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.753.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.753.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302356
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE 1ER PISO ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial