Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91472
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.254.690
Retención DNCP
₲ 90.764
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Jaime Gómez Rolón
RUC
385171-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
RL-13006-24-5475
Monto Contrato
₲ 936.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.312.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.312.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388335
Nombre de la Licitación
Alquiler para Sede en Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica