Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31383
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.251.657
Retención DNCP
₲ 376.914
Retención IVA
₲ 1.457.143
Retención Renta
₲ 2.914.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCEPCION GLADYS IBARROLA DE TORRES
RUC
574667-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3605
Monto Contrato
₲ 612.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.380.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.380.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion