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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187165
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.625.829

Retención DNCP
₲ 188.457
Retención IVA
₲ 728.571
Retención Renta
₲ 1.457.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONCEPCION GLADYS IBARROLA DE TORRES
RUC
574667-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3605
Monto Contrato
₲ 612.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.380.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.380.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion