Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000635
Monto de la Factura
₲ 43.835.550
Nro. Solicitud de Transferencia
93857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.210.712
Retención DNCP
₲ 163.653
Retención IVA
₲ 626.222
Retención Renta
₲ 834.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3613
Monto Contrato
₲ 526.026.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.486.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.486.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion