Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000606
Monto de la Factura
₲ 175.342.200
Nro. Solicitud de Transferencia
57861
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.842.849
Retención DNCP
₲ 654.611
Retención IVA
₲ 2.504.889
Retención Renta
₲ 3.339.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3613
Monto Contrato
₲ 526.026.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.486.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.486.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion