Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000770
Monto de la Factura
₲ 43.835.550
Nro. Solicitud de Transferencia
186151
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.794.901
Retención DNCP
₲ 161.983
Retención IVA
₲ 626.222
Retención Renta
₲ 1.252.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3613
Monto Contrato
₲ 526.026.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.486.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.486.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion