Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039498
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94527
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.951.696
Retención DNCP
₲ 162.590
Retención IVA
₲ 628.571
Retención Renta
₲ 1.257.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA GENERAL S.A.
RUC
80003133-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3793
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.710.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.710.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321354
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, EDIFICIO PARA EL CONAMU (SEDE ITAUGUA) Y EDIFICIO PARA LA ESCUELA NIÑO JESÚS DE AMPARO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion