Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92425
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.518.134
Retención DNCP
₲ 48.533
Retención IVA
₲ 185.714
Retención Renta
₲ 247.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILA ROMANA S.A.C.
RUC
80002090-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RL-12016-17-3352
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.463.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.463.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300900
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social