Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.184.312
Retención DNCP
₲ 105.642
Retención IVA
₲ 816.818
Retención Renta
₲ 816.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
RL-23013-21-4718
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.830.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.837.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366349
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina del Piso Cuatro Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan