Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 5.761.905
Nro. Solicitud de Transferencia
153477
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.276.838
Retención DNCP
₲ 451.733
Retención IVA
₲ 1.728.572
Retención Renta
₲ 2.304.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12008-17-3272
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.228.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.107.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288024
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina para la Unidad Ejecutora de Proyectos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY