Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 523.810
Nro. Solicitud de Transferencia
99745
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.076
Retención DNCP
₲ 41.067
Retención IVA
₲ 157.143
Retención Renta
₲ 209.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12008-17-3272
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.228.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.107.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288024
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina para la Unidad Ejecutora de Proyectos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY