Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 10.476.190
Nro. Solicitud de Transferencia
82619
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.476.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12008-17-3272
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.228.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.107.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288024
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina para la Unidad Ejecutora de Proyectos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY