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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000832
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409

Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS CARLOS BOGADO BERTOLO
RUC
256130-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
RL-28006-23-5227
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.816.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.816.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407169
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve