Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 13.129.200
Nro. Solicitud de Transferencia
158258
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.366.752
Retención DNCP
₲ 46.310
Retención IVA
₲ 358.069
Retención Renta
₲ 358.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELIODORO MACIEL MENDOZA
RUC
121740-2
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12020-19-4080
Monto Contrato
₲ 315.100.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.003.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.645.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335317
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble para Oficinas Administrativas de la SNNA en la Ciudad de Asuncion
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia