Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 1.636.364
Nro. Solicitud de Transferencia
36810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.187
Retención DNCP
₲ 6.047
Retención IVA
₲ 23.377
Retención Renta
₲ 46.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGIE LETICIA FLEITAS GAMARRA
RUC
4600142-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12020-19-3847
Monto Contrato
₲ 9.818.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.940.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.940.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia