Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 1.636.364
Nro. Solicitud de Transferencia
67686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.130
Retención DNCP
₲ 6.234
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGIE LETICIA FLEITAS GAMARRA
RUC
4600142-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12020-19-3847
Monto Contrato
₲ 9.818.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.940.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.940.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia