Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 2.050.909
Nro. Solicitud de Transferencia
70898
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.955.434
Retención DNCP
₲ 7.579
Retención IVA
₲ 29.299
Retención Renta
₲ 58.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12020-19-3842
Monto Contrato
₲ 24.610.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.078.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.078.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia