Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 2.050.909
Nro. Solicitud de Transferencia
112885
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.043.096
Retención DNCP
₲ 7.813
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12020-19-3842
Monto Contrato
₲ 24.610.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.078.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.078.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia