Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 6.564.600
Nro. Solicitud de Transferencia
69692
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.183.375
Retención DNCP
₲ 23.155
Retención IVA
₲ 179.035
Retención Renta
₲ 179.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA SUSANA RODRIGUEZ ACOSTA
RUC
516204-1
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12020-19-4083
Monto Contrato
₲ 157.550.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.006.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.006.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298464
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Centro Abierto del Programa Abrazo de la SNNA en la ciudad de Pte. Franco-Alto Paraná. Plurianual 2015-2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia