Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 6.564.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.259.002
Retención DNCP
₲ 24.258
Retención IVA
₲ 93.780
Retención Renta
₲ 187.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA SUSANA RODRIGUEZ ACOSTA
RUC
516204-1
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12020-19-4083
Monto Contrato
₲ 157.550.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.006.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.006.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298464
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Centro Abierto del Programa Abrazo de la SNNA en la ciudad de Pte. Franco-Alto Paraná. Plurianual 2015-2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia