Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 4.103.273
Nro. Solicitud de Transferencia
49707
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.912.256
Retención DNCP
₲ 15.163
Retención IVA
₲ 58.618
Retención Renta
₲ 117.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAURO MOREL
RUC
1951389-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12020-19-3846
Monto Contrato
₲ 49.239.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.947.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.947.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia