Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 14.181.818
Nro. Solicitud de Transferencia
95547
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.521.620
Retención DNCP
₲ 52.405
Retención IVA
₲ 202.598
Retención Renta
₲ 405.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MAASSEN EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80090586-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12020-19-3843
Monto Contrato
₲ 170.181.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.259.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.259.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia