Datos del Pago
Nro. de Factura
47
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.647.273
Retención DNCP
₲ 170.909
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS MENDOZA OJEDA
RUC
1129511-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
RL-28007-21-4587
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.172.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.404.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377436
Nombre de la Licitación
ALQUILER SEDE ADMINISTRATIVA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino