Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Monto de la Factura
₲ 71.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40689
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCAMBIOS MERCANTILES SA- INTERMER
RUC
80001128-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-23024-14-1415
Monto Contrato
₲ 891.870.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.712.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.712.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240123
Nombre de la Licitación
ALQUILER CASA CENTRAL
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa